合肥市第二人民(mín)医院2024年单位预算

目    录

第一部分(fēn)  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分(fēn)  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第二人民(mín)医院2024年收支总表

2.合肥市第二人民(mín)医院2024年收入总表

3.合肥市第二人民(mín)医院2024年支出总表

4.合肥市第二人民(mín)医院2024年财政拨款收支总表

5.合肥市第二人民(mín)医院2024年一般公共预算支出表

6.合肥市第二人民(mín)医院2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第二人民(mín)医院2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市第二人民(mín)医院2024年國(guó)有(yǒu)资本经营预算支出表

9.合肥市第二人民(mín)医院2024年基本支出总表

10.合肥市第二人民(mín)医院2024年项目支出总表

11.合肥市第二人民(mín)医院2024年政府采購(gòu)支出表

12.合肥市第二人民(mín)医院2024年政府購(gòu)买服務(wù)支出表

13.合肥市第二人民(mín)医院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第二人民(mín)医院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第二人民(mín)医院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第二人民(mín)医院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分(fēn)  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总體(tǐ)情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总體(tǐ)情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年國(guó)有(yǒu)资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采購(gòu)预算情况说明

11.关于2024年政府購(gòu)买服務(wù)预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他(tā)重要事项情况说明

第四部分(fēn)  2024年转移支付预算情况说明

第五部分(fēn) 名词解释

合肥市第二人民(mín)医院2024年单位预算

第一部分(fēn)  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新(xīn)时期我國(guó)卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民(mín)群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）為(wèi)人民(mín)群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科(kē)普等医疗和一定的公共卫生服務(wù)。

（三）承担院校医學(xué)教育、住院医师规范化培训、专科(kē)医师、护士规范化培训和继续医學(xué)教育，不断提升医學(xué)人才能(néng)力素质和工作水平。

（四）开展临床医學(xué)和基础医學(xué)研究，推动医學(xué)科(kē)技成果转化。

（五）按照市卫健委批准和有(yǒu)关部门批准的范围开展对外技术交流和國(guó)际合作。

（六）按照市卫健委和有(yǒu)关部门批准的范围开展涉外医疗服務(wù)，承担重大活动医疗保障任務(wù)，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经市卫健委和有(yǒu)关部门批准，可(kě)与社会力量合作举办新(xīn)的非营利性医疗机构或在人才、管理(lǐ)、服務(wù)、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经市卫健委和有(yǒu)关部门批准，与相关医疗机构组成医联體(tǐ)或医共體(tǐ)，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分(fēn)治、上下联动的分(fēn)级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶等健康扶贫和志(zhì)愿者服務(wù)工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他(tā)事项。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥市第二人民(mín)医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质為(wèi)事业单位。截至2023年12月31日，合肥市第二人民(mín)医院实有(yǒu)各类人员3217人，其中在职2559人、离休13人、退休645人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）保障医院基本支出。承担在职人员和离退休人员及小(xiǎo)部分(fēn)公用(yòng)经费的支出。

（二）维持医院日常运营。加强医院运行管理(lǐ)，保证医院日常运转，节约运营成本，控制不合理(lǐ)支出，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。

（三）发放聘用(yòng)人员薪酬。支付医院医护人员工资待遇支出，保障广大职工正常薪资发放，同时根据单位实际业務(wù)发展需要和市编办、人社部门核定的可(kě)聘数，开展人员招聘工作，引进人才，维持医院稳定有(yǒu)序发展，持续為(wèi)周边區(qū)域提供优质医疗服務(wù)。

（四）保证药品和耗材的日常采購(gòu)工作。保障医院诊疗开展和病人用(yòng)药需求，降低患者用(yòng)药成本。

（五）优化资产配置。通过購(gòu)置各类资产，為(wèi)医院履行职责提供全方位的支持和保证，从而提高医院的医疗水平，保证医院诊疗活动顺利、有(yǒu)效进行。

（六）推进政府性投资公益基建项目。改善医院就医环境，扩大合肥市养老护理(lǐ)床位规模，提升医院医疗服務(wù)水平。

第二部分(fēn)  2024年单位预算表

合肥市第二人民(mín)医院2024年预算表由以下16张表格构成，具體(tǐ)表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位國(guó)有(yǒu)资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位政府購(gòu)买服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第二人民(mín)医院2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第二人民(mín)医院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第二人民(mín)医院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分(fēn)  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总體(tǐ)情况说明

按照综合预算原则，合肥市第二人民(mín)医院所有(yǒu)收入和支出均纳入单位预算管理(lǐ)。合肥市第二人民(mín)医院2024年收支总预算161637.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他(tā)收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年收入预算161637.71万元，其中：一般公共预算拨款收入5311.64万元，占3.29%，比2023年预算增加2177.64万元，增長(cháng)69.48%，增長(cháng)原因主要是基建项目增加；其他(tā)收入156326.07万元，占96.71%，比2023年预算减少9695.69万元，下降5.84%，下降原因主要是事业收入减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年支出预算161637.71万元，比2023年预算减少7518.05万元，下降4.44%，下降原因主要是专项资产配置项目支出减少。其中，基本支出9627.95万元，占5.96%，主要用(yòng)于保障机构日常运转、完成日常工作任務(wù)、承担在职人员和离退休人员支出等；项目支出152009.76万元，占94.04%，主要用(yòng)于聘用(yòng)人员薪酬发放、资产配置、药耗采購(gòu)、基建项目建设。

四、关于2024年财政拨款收支预算总體(tǐ)情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年财政拨款收支预算5311.64万元。收入按资金来源分(fēn)全部為(wèi)一般公共预算拨款；按资金年度分(fēn)全部為(wèi)当年财政拨款收入。

支出按功能(néng)分(fēn)类分(fēn)為(wèi)：卫生健康支出5311.64万元，占100%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加 2177.64万元，增長(cháng)69.48 %。主要原因：基建项目增加。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第二人民(mín)医院2024年一般公共预算拨款5311.64万元，比2023年预算拨款增加2177.64万元，增長(cháng)69.48%，主要原因：基建项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出5311.64万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具體(tǐ)使用(yòng)情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算5311.64万元，比2023年预算增加2177.64万元，增長(cháng)69.48%，增長(cháng)原因主要是基建项目增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年没有(yǒu)政府性基金预算拨款收入，也没有(yǒu)使用(yòng)政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年國(guó)有(yǒu)资本经营预算拨款情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年没有(yǒu)國(guó)有(yǒu)资本经营预算拨款收入，也没有(yǒu)使用(yòng)國(guó)有(yǒu)资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年项目支出预算安排152009.76万元，比2023年预算减少7653.25万元，下降4.79%，下降原因主要是专项资产配置项目支出减少。主要包括本年财政拨款安排5311.64万元（其中一般公共预算安排5311.64万元），其他(tā)收入安排146698.12万元。

十、关于2024年政府采購(gòu)预算情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年安排政府采購(gòu)预算75273.8万元，比2023年预算减少10915万元，下降12.66%，下降原因主要是专项资产配置项目支出减少。

十一、关于2024年政府購(gòu)买服務(wù)预算情况说明

合肥市第二人民(mín)医院2024年没有(yǒu)安排政府購(gòu)买服務(wù)预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市第二人民(mín)医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出國(guó)（境）费0万元，公務(wù)接待费0万元，公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费0万元。具體(tǐ)情况如下：

（一）因公出國(guó)（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排因公出國(guó)（境）费。经费使用(yòng)严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出國(guó)经费管理(lǐ)办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用(yòng)于出國(guó)考察等外事活动。

（二）公務(wù)接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公務(wù)接待费。经费使用(yòng)严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公務(wù)接待费管理(lǐ)暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用(yòng)于经审批的公務(wù)接待活动支出。

（三）公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公務(wù)用(yòng)車(chē)运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公務(wù)用(yòng)車(chē)运行费,主要用(yòng)于車(chē)辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费，用(yòng)于購(gòu)置机要通信用(yòng)車(chē)0辆、应急保障用(yòng)車(chē)0辆、其他(tā)按照规定配备的公務(wù)用(yòng)車(chē)0辆、执法执勤用(yòng)車(chē)0辆、特种专业技术用(yòng)車(chē)0辆。

十三、其他(tā)重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市第二人民(mín)医院编制项目绩效目标9个，预算资金152009.76万元。绩效目标包括总體(tǐ)目标和绩效指标，总體(tǐ)目标是项目预期产出和效益的总體(tǐ)描述，绩效指标是总體(tǐ)目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分(fēn)為(wèi)产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分(fēn)為(wèi)数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可(kě)持续影响指标（均属于效益指标），以及服務(wù)对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具體(tǐ)指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第二人民(mín)医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2023年相比持平。

（三）政府采購(gòu)情况。

2024年合肥市第二人民(mín)医院政府采購(gòu)预算总额75273.8万元，其中：政府采購(gòu)货物(wù)预算61409.22万元、政府采購(gòu)服務(wù)预算13864.58万元。

（四）國(guó)有(yǒu)资产占有(yǒu)使用(yòng)情况。

截至2023年12月31日，合肥市第二人民(mín)医院固定资产总金额（原值）232475.81万元，较上年增加82188.15万元，其中，土地、房屋及构筑物(wù)146312.71万元、设备84221.07万元、其他(tā)资产1942.03万元；无形资产总金额（原值）1390.93万元，其中土地使用(yòng)权0万元。

单位車(chē)改后保留車(chē)辆9辆，其中，其他(tā)按照规定配备的公務(wù)用(yòng)車(chē)6辆、特种专业技术用(yòng)車(chē)3辆。

单位价值100万元以上的设备有(yǒu)144台（套）。

2024年单位预算安排購(gòu)置車(chē)辆0辆，購(gòu)置费0万元。

2024年单位预算安排購(gòu)置单位价值100万元以上设备7台（套），購(gòu)置费1798万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市第二人民(mín)医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分(fēn) 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市第二人民(mín)医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分(fēn) 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、國(guó)有(yǒu)资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理(lǐ)资金：指按照非税收入管理(lǐ)相关规定，纳入财政专户管理(lǐ)的教育收费等。

三、其他(tā)收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理(lǐ)资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用(yòng)途继续使用(yòng)的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用(yòng)途继续使用(yòng)的资金。

六、基本支出：指為(wèi)保障机构正常运转、完成日常工作任務(wù)而发生的人员支出和公用(yòng)支出。

七、项目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理(lǐ)的“三公”经费，是指单位用(yòng)一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费和公務(wù)接待费。其中，因公出國(guó)（境）费反映单位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费反映单位公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)辆購(gòu)置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用(yòng)等支出；公務(wù)接待费反映单位按规定开支的各类公務(wù)接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指為(wèi)保障行政单位（包括参照公務(wù)员法管理(lǐ)的事业单位）运行，用(yòng)于購(gòu)买货物(wù)和服務(wù)的各项资金，包括办公及印刷费、邮電(diàn)费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备購(gòu)置费、办公用(yòng)房水電(diàn)费、办公用(yòng)房取暖费、办公用(yòng)房物(wù)业管理(lǐ)费、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费以及其他(tā)费用(yòng)等。

附表：static/file/6863